Esercizio 2019 - ATTO di liquidazione della spesa per l’importo di € 21.243,28= oneri compresi per pagamento a saldo delle competenze dovute in favore della Società IRISCO a r.l., avente sede in Empoli (FI), a saldo del corrispettivo dovuto per il “servizio di elaborazione grafica, stampa e spedizione avvisi di pagamento dei Ruoli 2019” - CIG ZF327F3905 -. 

Categoria

Determine Dirigenziali

Data documento

01 Luglio 2019

Numero albo pretorio

1624

Numero documento

61/19

Inizio pubblicazione

02 Luglio 2019

Fine pubblicazione

17 Luglio 2019